Obrigações Acessórias Preparação e análise com foco em Conformidade

EFD C, REINF, PERDCOMP, DCTF, DIRBI , DABIM e Cruzamento de informações.

Pontuação CRC: AUD: 20, CMN: 20, SUSEP: 20, ProGP: 20, Perito: 20, PREVIC: 20, ProRT: 20

As obrigações acessórias têm grande relevância para os profissionais e empresas, visto que é por meio delas que declaramos as informações tributárias.

A RFB desenvolve durante o ano diversas operações de cruzamentos de dados, uma que vem ocorrendo há algum tempo é a operação Fonte não pagadora, que cruza informações entre declaração do imposto de renda retido na fonte (DIRF) e os documentos de confissão dos débitos federais e de recolhimento, DCTF e DCOMP.

Esse treinamento irá realizar uma revisão geral das principais obrigações acessórias, trazendo desde os conceitos, preenchimentos de registros e blocos com foco em operações contábeis e tributários que geram créditos/débitos e utilização de obrigações como PERDCOMP, DCTF e SPEDs, traremos ainda um módulo exclusivo para cruzamento de informações.

Proposta de Ensino

– Revisar as regras de retenção tributária com foco em auditoria , compliance e inteligência fiscal

– Praticar o preenchimento e entendimento de registros e blocos das obrigações: REINF, DIRF, PERDCOMP, DCTF e EFD Contribuições. 

– Tratar das principais operações que geram créditos tributários como Saldo Negativo de IRPJ, Prejuízo Fiscal, trazendo desde o conceito da composição até a informação nas obrigações acessórias.

Quem receberemos neste treinamento:

Profissionais da área contábil, fiscal, auditoria, assessoria jurídica e compras

Temas que serão abordados:

1.RETENÇÃO GERAL DO IRFONTE   (de P. Física e Jurídica)

  1.1.IRFONTE DE PESSOA FÍSICA

  1.2.IRFONTE DE PESSOA JURÍDICA

 

2..OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

 2.1.REINF mensal  (R.4010, R. 4020, R.4040 e R.4080)

 2.1.1.Período a Partir de Janeiro/2024

 

2.2. E-SOCIAL X REINF X DECLAÇÃO ANUAL P. FÍSICA

2.2.1. IRFonte de Pessoa Física oriunda do Rendimento do Trabalho.

 

 2.3.DIRF Anual (vinculado ao IRFonte)  E SUA EXTINÇÃO

 2.4.DCFT Mensal   (PGD X WEB) 

.2.4.1.Período a Partir de Janeiro/2024

2.5.SPED
2.5.1. ECD- Escrituração Contábil Digital
2.5.2.ECF- Escrituração Contábil Fiscal-Compensação da Retenção do IRPJ

 

2.6.PERDCOMP (PGD X WEB // CRUZAMENTOS DE DADOS

 1. RETENÇÃO  DO PCC (Pis/Cofins/CSLL)

 1.1.RETENÇÃO DO PCC DE PESSOA JURÍDICA

 

2..OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

2.1.REINF Mensal (R.4020)

.2.1.1.Período a Partir de Janeiro/2024

 

2.2.DCTF  Mensal (PGD X WEB) X DARF(Pgd X Web)

.2.2.1Período a Partir de Janeiro/2024

2.3.DIRF Anual (do Pis/Cofins/CSLL) E SUA EXTINÇÃO

 

2.4.EFD-CONTRIBUIÇÕES MENSAL

2.4.1. Pis e Cofins Devidos e Compensação das Retenções
2.4.2.Créditos de Pis e Cofins
2.4.3.Navegação Prática em situações comuns.

2.5.ECF- Compensação da Retenção da CSLL

2.6.PERDCOMP (Compensação De Créditos/ Cruzamentos De Dados)

 

1.RETENÇÃO C.PREVIDENCIÁRIA-CESSÃO MÃO OBRA

 1.1.RETENÇÃO DO INSS DE PESSOA JURÍDICA (11% ou 3,5%

2.OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

2.1.REINF Mensal (R.2010 e R.2020)

2.2.DCTF Mensal (WEB) x DARFWEB

2.3.PERDCOMP (PGD X WEB) //CRUZAMENTOS DE DADOS

 

3. DIRBI- Declaração Mensal de Benefícios, Incentivos e Imunidade

3.1.Obrigatoriedade

3.2.Conteúdo da DIRBI

3.3.Forma e Prazo de Apresentação da DIRBI

 3.4.Elaborar a DIRBI-Contém 16 benefícios[Passo a Passo]

3. DIRBI- Declaração Mensal de Benefícios, Incentivos e Imunidade

1.Opção pela pessoa física

2.Opção pela pessoa jurídica

3.Bens imóveis sujeitos à atualização

4.Atualização do imóvel para o seu valor de mercado.

5.Dabim – formalidade da opção e prazo

6. Alienação do bem imóvel antes de 15 anos

7.Atenção para o prazo da opção -16/12/2024

 

Conheça seu professor:  Osmar Reis Azevedo
Pós-graduação na área Tributária e Contábil. Atualmente exercendo a atividade de professor-palestrante e de consultor tributário, com atuação nas áreas IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, Contabilidade e da Legislação societária. 
Editor de livros no campo tributário, com a publicação do “Manual Prático de Retenção na Fonte”, “Comentários às Novas Regras Contábeis”, “Modelos de Contabilidade” , “Comentários da Lei nº 12.973”, “SPED”, “Sociedade Cooperativa eTerceiro Setor”, “DFC x DVA –Prático”,  Ed. IOB/SAGE  e “NOVAS REGRAS DCTFWeb x REINFWeb x DARFWeb e PERDCOMPWeb, editora MADAMU.

Carga horária: 20 horas

Turma: 18, 19 e 20/12/2024

Horário: 09h às 15h20

Investimento: 1.490,00

*Desconto para alunos da Escola Superior
Se você foi nosso aluno em treinamentos nos anos de 2023 e 2024 você conta com desconto adicional de 5% sobre o valor total da compra.

Basta utilizar o cupom: ALUNO
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*Desconto para pagamento via Pix ou boleto.

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Local: aulas 100% on-line, ao vivo e interativas na Plataforma da Escola Superior.

Recursos: integração entre professores e participantes via chat, microfone e vídeo.

Horários personalizados:  além de participar das aulas ao vivo, você pode consultar e revisar o conteúdo assistindo às gravações, quantas vezes achar necessário, durante o período de acesso.

Dúvidas após o curso: durante o período de acesso do treinamento será possível enviar dúvidas sobre o conteúdo do treinamento, que serão respondidas pelos professores da ESN.

Prazo de acesso à plataforma : 30 dias a partir da última aula do curso.

Para pontuação no Programa de Educação Continuada do CRC (em observância a NBC TG 12 R4)  e emissão de certificado, será necessário ter:

– 100% de acesso às aulas ao vivo, para que se obtenha a frequência obrigatória.

Demais Informações

Confirmação da agenda do treinamento:
A confirmação do treinamento ocorre em até 48h antes do início do treinamento. Caso não
haja quórum os alunos serão notificados por e-mail sobre o novo agendamento do
treinamento.

Certificado de Participação: Os participantes receberão o certificado de participação , desde que obtenham 75% de frequência durante a aula ao vivo. A frequência é apurada pela plataforma de ensino da Escola Superior na Sala de Aula Virtual, nos horários e dias estabelecidos.

Substituição de professor:
Poderá a organizadora do evento substituir o professor, no caso de impossibilidade deste em ministrá-lo, hipótese em que deverá manter o conteúdo programático e avisar aos participantes sobre a alteração.

Os cursos ministrados pela Escola Superior são considerados como cursos livres, desvinculados
da proposta de preparação de professores, regulada pelo MEC e são dispensados de qualquer
reconhecimento do MEC.